2021年度甘肃省甘南藏族自治州应急管理局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

甘南州应急管理局主要负责全州应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置

内设9个职能科室，设有办公室、政策法规和宣传科、科技规划和信息化科、救援协调和预案管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全生产监督管理科、风险监测和综合减灾科、调查评估和救灾物资保障科。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：公开01表收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：公开表02收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：公开表03表支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：公开04表财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入1313.79万元，上年收入1457.42万元，与上年相比，今年减少143.63万元，增长率为-9.86%。

2021年支出1316.23万元，上年支出1700.91万元，与上年相比，今年减少384.68万元，增长率为-22.61%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1313.79万元，其中：其中一般公共预算财政拨款决算收入1313.79万元，占100%，政府性基金预算财政拨款决算收入0万元，其他收入0万元；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1316.23万元，其中：其中基本支出1004.64万元，占76%；项目支出311.59万元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入1313.79万元，上年收入1457.42万元，与上年相比，今年减少143.63万元，增长率为-9.86%。

2021年支出1316.23万元，上年支出1700.91万元，与上年相比，今年减少384.68万元，增长率为-22.61%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1316.23万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少384.68万元，增长率为-22.61%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出：年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为94.05万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3.卫生健康支出：年初预算数为48.32万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1120.46万元，支出决算为1141.56万元，完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.64万元。其中：人员经费876.15万元，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费128.49万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.86万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的95%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次321人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出128.49万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

本年度会议费支出1.74万元，较上年决算增加0.92万元，增加15%，主要原因是本年度会议费类支出增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.45万元，减少100%，主要原因是各类培训取消。

九、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。政府采购支出1,20.15万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有相关数据，故本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，监督专项资金使用。

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2021年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。资产管理方面，建立了资产管理制度，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余