甘南州应急管理局2022年部门预算公开说明

一、部门职责

甘南州应急管理局主要负责全州应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置

甘南州应急管理局行政事业单位独立核算机构1个。

共有预算单位1个。内设九个职能科室，即办公室，政策法规和宣传科，规划和科技信息化科，救援协调和预案管理科，安全生产综合协调科，工矿商贸安全生产监督管理科,危险化学品安全监督管理科，风险监测和综合减灾科，调查评估和救灾物资保障科。下属事业单位2个，即甘南州应急救援技术保障中心和甘南州安全生产执法支队（财务未独立）。

甘南州应急管理局行政编制30名。部门领导职数4名，其中：局长1名，副局长3名。科级职数18名。

甘南州安全生产执法支队编制7人。

甘南州应急综合事务中心编制16人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出1249.71万元。其中：人员经费1059.21万元；公用经费85.5万元，项目费105万元。

（二）支出功能分类指标

2240101：992.68万元

2080501：20.82万元

2080505：77.98万元

2101101：33.24万元

2101103：17.25万元

2101199：0.47万元

2082701：1.29万元

2082702：0.97万元

2240106:40万元

2240703:10万元

2240699:25万元

2240109:20万元

2240499:10万元

（三）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算1059.21万元，在职职工53人。

1.工资福利支出912.15万元

（1）基本工资226.36万元

（2）津贴补贴262.7万元

（3）奖金226.36万元

（4）住房公积金65.53万元

（5）养老金77.98万元

（6）基本医疗保险31.68万元

（7）公务员医保17.25万元

（8）其他社会保险：4.29万元

2.对个人和家庭的补助91.35万元

（1）生活补助0.35万元

（2）退休费8.95万元

（3）其他对个人和家庭的补助82.05万元

3.商品和服务支出55.7万元

（1）福利费5.66万元

（2）其他交通费用50.04万元

公用经费支出85.5万元

（1）办公费25万元

（2）印刷费11万元

（3）邮电费2万元

（4）差旅费26.5万元

（5）租赁费1万元

（6）会议费2万元

（7）培训费1万元

（8）车辆费6万元

（9）劳务费5万元

（10）公务接待费3万元

（11）维修（护）费3万元

项目费105万元

（四）非税收入

甘南州应急管理局非税收入为安全生产罚没收入，直接缴入国库。

（五）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费

单位公务接待费3万元

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6万元）

4.培训费

单位培训费1万元

5.会议费

单位会议费2万元

6.机关运行费

机关运行费85.5万元

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2022年本单位部门预算总额105万元，主要用于办公器材购置及维修维护等支出和应急防护用品、物资采购。

2、政府购买服务情况

本单位严格执行政府采购相关手续，在2022年度财政预算中无政府购买服务预算。

3、国有资产占用情况

本单位国有资产占有情况共计：

（1）家具、用具、装具共计15件150000元。

（2）通用设备共计110件100000元。

4、绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年部门和预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及9个项目。