甘南州应急局2020年部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

甘南州应急管理局于2019年1月31日挂牌成立，任命了新的领导班子，目前局班子配备了1正6副，消防部门领导未进入班子。2月份，甘南州对防灾减灾、应急管理和安全生产职责进行了分工。3月29日，州上印发甘南应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，核定领导职数1正3副，内设科室9个，人员编制28名。甘南州应急管理局主要负责全州应急管理工作，指导全州应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等工矿商贸行业安全生产监督管理工作。内设9个职能科室（办公室、政策法规和宣传科、科技规划和信息化科、救援协调和预案管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全生产监督管理科、风险监测和综合减灾科、调查评估和救灾物资保障科）。

二、机构设置

我局行政事业单位独立核算机构1个。

州应急局共有预算单位1个。甘南州应急管理局是州政府工作部门，为正处级。内设9个职能科室，核定行政编制28名，实有26人，其中：领导职数4名，科级职数18名。下属2个事业单位，即：州安全生产执法支队，参公事业编制8名；州应急综合事务中心，事业编制13名。根据工作需要，局机关与下属单位合署办公，现有工作人员51人，退休人员11人。

截止2020年底，我局纳入部门决算范围的行政单位全部职工62人。其中：财政供养人员51人，供养系数为100%。

1、按人员性质分，在职人员51 人，占人员总数的82.3%，退休人员11人，占人员总数的17.7%。

2、按机构类型分，行政部分26人，占人员总数的41.9%，事业部分24人，占人员总数的38.7%，工勤部分2人，占人员总数的3%。

（三）增减变动原因

2020年底，财政供养人员51人。

（四）当年取得的主要事业成效

今年以来，州委、州政府严格部署落实党中央、国务院、省委、省政府对安全生产工作的重要部署和习近平总书记、李克强总理对安全生产和防灾减灾救灾工作的重要指示、批示精神，深刻吸取相关地区发生的重特大安全事故教训，全力部署抓好落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”责任，始终保持全州安全生产高压态势，高频次、全方位，多层级联动开展安全生产大检查、大排查、大整治活动。成功迅速组织开展舟曲县“5·05”山洪泥石流灾害，卓尼县、临潭县、合作市“5·06”风雹灾害，迭部县“8·17”暴洪泥石流灾害、舟曲县“8·18”特大暴洪泥石流灾害的应急救援工作，促进了全州应急管理形势持续稳定向好，确保了全州安全生产形势平稳有序发展，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

本年度总收入1457.4万元，支出1700.92万元。其中工资福利支出680.33万元，占总支出的40%。商品和服务支出885.63万元，占总支出的52.1%。对个人和家庭的补助支出134.96万元，占总支出的7.9%。

2、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：

收入支出严格按照年初预算安排执行，做到全年收支平衡的目标。

3、收入支出与上年度对比分析

2020年总收入1457.4元，比上年增加488.53万元，增幅50.3%。

2020年总支出1700.92万元，比上年增加751.1万元，增幅79.1%。

（1）三公经费支出情况：

“三公经费”总额及分项金额与上年决算数对比下降35.22%。

（2）会议费支出情况：

本年我单位会议费支出0.82万元。

（3）培训费支出情况

   本年我单位培训费支出0.45万元，比上年增加0.2万元。

收入项目2020年决算数比2019年决算数增加487.03万元，收入增加的主要原因是自然灾害防治、重建与应急管理支出省级、中央项目增加。

支出项目2020年决算数比2019年决算数增加751.1万元，支出增加的原因为自然灾害防治、重建与应急管理支出省级、中央项目增加，支出相应增加。

4、年末结转和结余情况

2020年年末收支节余2.44万元，结余100%为安全生产应急专项费用。

三、2020年部门决算等财务工作开展情况

为了确保我局经费的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款，本着增收节支的原则，严格执行省委双十条规定，严格控制公务用车运行费、办公用品采购。把节俭节约渗透在机关管理的各个方面。强化专项整治与安全隐患排查治理工作。加强安全生产执法工作，从严追究违反安全生产法律法规行为。合理安排经费支出，严格按照财务制度收支，没有发生违纪违规现象，年初预算按时完成。