甘南州安全生产监督管理局2018年部门

预算概况及说明

2018-5-2

一、部门职责

甘南州安监局是主管全州安全生产综合监督管理的政府工作部门，承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作。依法行使全州安全生产综合监督职权。负责综合监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况等。主要职责是综合管理全州安全生产。

二、部门机构设置

2018年，我局行政事业单位独立核算机构1个。

州安监局共有预算单位1个。内设6个职能科室，即办公室，监督管理科，政策法规与发证科，危险化学品监督管理科，职业安全健康监督管理科，综合协调科。下属事业单位一个，即甘南州安全生产执法支队（财务未独立）。

编制人数38人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制19人、工勤编制4人；实有人数45人，其中：在职人数37人，包括行政人员14人、全部补助事业单位人员19人、工勤4人、退休人员8人。

三、部门预算指标注解

我单位2018年部门预算收入499万元，其中财政拨款收入499万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出499万元，较上年增加12万元，增长2.5%。其中：人员经费385万元，较上年增加11万元，增长2.9%；公用经费114万元，较上年增加1万元，增长0.9%。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2150601款支出433万元

2080501款支出66万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算385万元，在职职工37人。

1、工资福利支出315万元

（1）基本工资         125万元

（2）津贴补贴         116万元

（3）奖金              11万元

（4）住房公积金额         34万元

（5）其他工资福利支出     29万元 

2、对个人和家庭的补助

离退休人员年预算 66.7万元

 退休费   57.14万元

生活补助  0.34万元

其他对个人和家庭的补助  9.25万元

 3、商品和服务支出3万元

福利费    3万元

公用经费支出58.5万元

（1）公办费   10.75万元

（2）印刷费   10万元

（3）水费     4.75万元

（4）电费     5万元

（5）邮电费   10万元

（6）差旅费   15万元

（7）车辆费 3万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3万元，较上年减少0.7万元，下降1.89%。其中：“三公”经费3万元，较上年减少0.7万元，下降1.89%；会议费0万元；培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务用车购置和运行维护费3万元；

2、会议费0万元；

3、培训费0万元；

4、机关运行费55.5万元。

州安监局2018预算公开表格.xls