甘南州安全生产监督管理局
2017年部门预算概况及说明
一、部门职责
甘南州安监局是主管全州安全生产综合监督管理的政府工作部门，承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作。主要职责是综合管理全州安全生产。依法行使全州安全生产综合监督职权。负责综合监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况等。
二、部门机构设置
州安监局共有预算单位1个。内设6个职能科室，即办公室，监督管理科，政策法规与发证科，危险化学品监督管理科，职业安全健康监督管理科，综合协调科。
编制人数38人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制19人、工勤编制4人；实有人数43人，其中：在职人数37人，包括行政人员14人、全部补助事业单位人员19人、工勤4人、退休人员6人。
三、部门预算指标注解
我单位2017年部门预算收入487万元，其中财政拨款收入487万元。
（一）基本支出
2017年部门预算安排基本支出487万元，较上年增加76.5万元，增长18.64%。其中：人员经费374万元，较上年增加19.3万元，增长5.44%；公用经费113万元，较上年增加57.2万元，增长102%，原因为2017年我单位进入执法序列，人均公务费增加。
（二）项目支出
无
（三）支出功能分类指标
2150601款支出444万元
2080501款支出43万元
（四）支出经济分类指标
在职职工人员支出年预算374万元，在职职工37人。
1、工资福利支出
（1）基本工资 274万元
（2）津贴补贴 13万元
（3）奖金 11万元
2、对个人和家庭的补助
（1）离退休人员年预算 43万元
（2）其他费用
住房公积金额 29万元
3、商品和服务支出
（1）差旅费 55.5万元
（2）车辆费 1.5 万元
（3）业务费 56万元
（4）福利费 4万元
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.7万元，较上年减少0.4万元，下降9.76%。其中：“三公”经费3.7万元，较上年减少0.4万元，下降9.76%；会议费0万元；培训费0万元。
（二）分项情况
1、公务接待费2.2万元；
2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；
3、会议费0万元；
4、培训费0万元；
5、机关运行费61万元。
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