甘南州安全生产监督管理局2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

甘南州安监局是承担全州安全生产综合监督管理的政府工作部门，承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”情况。依法行使全州安全生产综合监督管理职权。负责综合监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作等。

二、部门机构设置

2017年，我局行政事业单位独立核算机构1个。

州安监局共有预算单位1个。内设6个职能科室，即办公室，监督管理科，政策法规与发证科，危险化学品监督管理科，职业安全健康监督管理科，综合协调科。下属事业单位一个，即甘南州安全生产执法支队（财务未独立）。

截止2017年底，我局纳入部门决算范围的行政单位全部职工45人。其中：财政供养人员45人，供养系数为100%。

1、按人员性质分，在职人员37 人，退休人员8人，。

2、按机构类型分，行政部分14人，事业部分19人，工勤部分4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出595.39万元，其中：人员经费380.38万元，公用经费215.01万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2080501归口管理的行政单位离退休：61.68万元

2150601资源勘探信息行 政 运 行 ：533.71万元

（四）支出经济分类指标

工资福利支出：263.41万元

商品和服务支出：213.23万元

对个人和家庭的补助：116.96万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围 

    2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共10.72万元，其中：“三公”经费10.72万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费3.78万元；

2、公务用车购置和运行维护费6.93万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、2017年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出215.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加145.92万元，主要原因为安全生产应急项目一期费用支出。

2017年我单位严格执行省委双十条规定，“三公经费”全面压缩，不超标准接待，严格控制公务用车运行费、办公用品采购。2017年我单位无公务出国（境）费用和公务用车购置费用，把节俭节约渗透在机关管理的各个方面。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆、公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1（台）套。

     附件: 1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度部门决算公开附表（州安监局）.xls